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                A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳♀税申报表(A类)及填●报说明

                来源:税屋 作者:税屋 人气: 发布时间:2018-07-03
                摘要:A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴福彩3d彩神通关注金码纳税申报表(A类) 税款彩神app下载vi所属期间:年月日至年月日 纳税人识彩神计划别号(统一社会信用代码): □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 预缴方式 □按照实际□ 利润额预缴 □...
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                A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴福彩3d彩神通关注金码纳税申报表(A类)

                税款所属期彩神通3d试机号关注码金码间:     年    月    日 至    年    月    日
                纳税人识彩神计划别号(统一社会信用代码): □□□□□□□□□□□□□□□□□□
                纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分)
                预缴方式 □ 按照实际利彩神8下载润额预彩神通app手机版免费下载缴 
                 
                □ 按照上一纳税『年度应纳税所得额平〓均额预缴  □ 按照税务机关确定的其他方法预缴
                企业类型 □ 一般企业
                 
                □ 跨地区经营汇总纳税企业排三彩神通关注码金码
                总机构
                □ 跨地区经营汇总纳税企业
                分支机构
                预缴税款计算
                行次 项       目 本年累计金额
                1 营业收入  
                2 营业成本  
                3 利润总额  
                4 加:特定业务计算的应纳税所得额  
                5 减:不征税收彩神通金码入  
                6 减:免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额(填写A201010)  
                7 减:固定资产91彩神app邀请码加速折旧(扣除)调减额(填写A201020)  
                8 减:弥补以前年度亏损  
                9 实彩神2网页版际利润额(3+4-5-6-7-8) \ 按照上一纳税年度应■纳税所得额平均额确定的应纳税所得彩神大发平台在线注册额  
                10 税率(25%)  
                11 应纳所得税彩神app是干嘛的额(9×10)  
                12 减:减免所得税额(填写A201030)  
                13 减:实际已缴纳所得税额  
                14 减:特定业务预缴(征)所得税额  
                15 本期应补(退)所得税额(11-12-13-14) \ 税务︽机关确定的本期应纳所得税额  
                汇总纳税企业总分机构税款计算
                16 总机构填报 总机构本彩神v网址期分摊应补(退)所得税额(17+18+19)  
                17 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(15×总机彩神争霸网站是多少构分摊比例__%)  
                18 财政集中分配500彩神争霸8app下载应补(退)所得税额(15×财政集中♀分配比例__%)  
                19 总机构具有主体彩神争霸谁与争锋生产经营职能的部门分摊※所得税额(15×全←部分支机构分摊比例彩神财神论坛香港网票网大全香__%×总机彩神争霸软件怎么下载构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%)  
                20 分支机构填报「 分支机构本期分摊比例【  
                21 分支机构本期分彩神11摊应补(退)所得税额  
                附报信息
                小型微利彩神真假企业 □ 是  □ 否  科技彩神争霸8下载型中小企业 □ 是  □ 否   
                高新技术企业 □ 是  □ 否    技术入股彩神计划软件付费版官网递延纳税事项 □ 是  □ 否 
                期末从业人数  
                    谨声明:此纳3d彩神通关注码金码税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定←填报的,是真实的、可靠的、完整的。
                 法定代彩神vi注册邀请码表人(签章):                  年  月  日
                纳税人公章:
                会计主管:
                  
                填表日期:   年  月  日
                代理申报中介机构公章:
                经办人:
                经办人执业证件号码:
                代理申报▅日期:    年  月  日
                主彩神岛app邀请码管税务机关受理专用章:
                受理人:
                 
                受理日期:    年  月  日
                国家税务总局监◆制

                A200000《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》填报说明

                  一、适用范围

                  本表适用于实行查账征收企业所得税的彩神Ⅱ下载居民企业纳税人(以下简称“纳税人”)在月(季)度预缴纳税申报时填报。执行《跨地区经营汇总纳税∏企业所得税征收管理办※法》(国家税务总局公告2012年第57号发布)的跨地区经营汇总纳税企业的分支机构,在年度纳╲税申报时填报本表。省(自治区、直辖市和计划单列↙市)税务机关对仅在本省(自治区、直辖市和计划单彩神大发云列市)内设立不具有法人资格分支机构的企业,参照《跨地彩神app苹果版区经营汇总纳税企业所得税征收管彩神ll解析理办法》征收管理的,企业的分支机构在年度纳╲税申报时填报本表。

                  二、表头项目

                  (一)税款所属期间

                  1.月(季)度预缴纳税申报

                  正彩神VII安卓版常情况填报税款所属期月(季)度第一〒日至税款所属期月(季)度最→后一日;年度中间开业的纳税人,在首次月(季)度预缴纳税申报时,填报开始经营之日至税款所属月(季)度彩神app注册邀请码最后一日,以后月(季)度预缴纳税申报时按照福彩3d彩神通金码银码铜码正常情况填报;年度中间终止经营活动的纳税人,在终止经营活彩神vii安卓版动当期纳税申报时,填报税款所属期月(季)度彩神8app大发快3下载第一日至终止经营活动之日,以后月(季)度预缴纳税申报表不彩神争霸8大发快3下载再填报。

                  2.年度纳税申报

                  填报税款所属彩神怎开彩年度1月1日至12月31日。

                  (二)纳彩神快3下载税人识别号(统一社会信用代码)

                  填报税务机关核发的纳税人识别三d彩神通今日金码号或有关部门核发的统一社会信用卐代码。

                  (三)纳税人名称

                  填报营业执照、税务登记证等证件载明的纳税人名称。

                  三、有关项目填报说明

                  (一)预缴方式

                  纳税人根据情况选择。

                  “按照上一纳税年度应纳彩神viii下载税所得额平均额预缴”和“按照税务机关确定的其他方法预缴”两种预缴方式属于税务行政许可事项,纳税人需要履彩神v丨Ⅰ行行政许可相关程序。

                  (二)企业类型

                  纳税人根据情况选择。

                  纳税人为《跨地区经营汇彩神官方app网站登录总纳税企业所得税征收管近100期彩神通关注码理办法》规定的跨彩神大发邀请码省、自治区、直辖市和计划单彩神登录列市设立不具有法人资格分支机构的跨地区经营彩神通四码中特真的吗?汇总纳税企业,总机构选择“跨地区彩神app2经营汇总纳税企业总机构”;仅在彩神幸运飞艇人工计划全能版同一省、自治区、直辖市和计划香港财神彩神特网单列市内设立不具有法人资格分支机构的跨地区经营彩神通四码中特真的吗?汇总纳税企业,并且总机构、分支Ψ 机构参照《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管彩神ll解析理办法》规定征收管理的,总机构选择“跨地区彩神app2经营汇总纳税企业总机构”。

                  纳税人为《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收彩神争霸邀请码是什么管理办法》规定的跨省、自治区、直辖市和计划单彩神大发云列市设立不具有法人资格分支机构的跨地区经营汇总纳税企业,分支机构选择“跨地区经营汇总纳税企业分支¤机构”;仅在彩神幸运飞艇人工计划全能版同一省、自治区、直辖市和计划彩神吧单列市内设立不具有法人资格分支机构的跨地区经营汇总纳税企业,并且总机构、分支机彩神争霸谁与争锋app下载构参照《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》规定征收管理的,分支机构选择“跨地区经营汇总纳税企①业分支机构”。

                  上述企业以外的其他企业彩神IIapp选择“一般企业”。

                  (三)预缴税款计算

                  预缴方式选彩神通金马与关注码择“按照实际利润彩神网网址额预缴”的纳税彩神vll下载链接人填报第1行至第15行,预缴方彩神pk10人工计划全能版式选择“按照上一纳税年度应彩神通关注码对应码纳税所得额平均额预缴”的纳税人填报彩神a第9、10、11、12、13、15行,预缴方式选香港财神彩神特网特马平马结果v择“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人彩神幸运飞艇前五计划填报第15行。

                  1.第1行“营业收入”:填报纳税人截至本税彩神网平台是干什么的款所属期末,按照国↓家统一会计制度规定核算的本年累计营业收入。

                  如:以前年度已经开始经营且按季度预缴纳税申报的纳税人,第二季度预缴纳税申报时本行填报本年1月1日至6月30日期间的累计营业收入。

                  2.第2行“营业成本”:填报纳税人截至本税彩神网平台是干什么的款所属期末,按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营彩神大发快3破解器业成本。

                  3.第3行“利润总额”:填报纳税人截至本税款所属期末,按照国家统一会计制度规定核算的本年累计利润总∞额。

                  4.第4行“特定业务计算的应纳税所得额”:从事房地产开发等特大发云彩神app官方网站登录定业务的纳税人,填报按照税收规定计算的特定业务的应纳税所得额。房地产开发企业销售未完工开发产品取得的预售收入,按照税收彩神app官方网站登录500彩票规定的预计计税毛利率计彩神lll登录算的预计毛利额填入此行。企业开彩神岛8发产品完工后,其未完工预售环节按照税收规定的预计计税毛利率计算的预计毛利额在汇算清缴时调整,月(季)度预缴纳税申报时不调整。本行填报金额不得彩神通彩票预测软件小于本年上期申报金额。

                  5.第5行“不征税收入”:填报纳税人已经计入本表“利润总额”行次但属于税收规定的不征税收入的本年累计金【额。

                  6.第6行“免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额”:填报属于税收规定的免税收入、减计收入、所得减免等优惠的本年累计金额。

                  本行根据《免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》(A201010)填报。

                  7.第7行“固定资产91彩神app邀请码加速折旧(扣除)调减额”:填报固定彩神争霸平台多少年了资产税收上享受加速折旧优惠计彩神论坛算的折旧额大于同期会计折旧额期间,发生纳彩神8大发快3下载税调减的本年累计金额。

                  本行根据《固定资产加速折旧(扣除)明细表》(A201020)填报。

                  8.第8行“弥补以前年度亏损”:填报纳税人截至税款所属期末,按照税收规定在◇企业所得税税前弥补的以前下载彩神vl年度尚未弥补亏损的本年累计金额。

                  当本表第3+4-5-6-7行≤0时,本行=0。

                  9.第9行“实际利彩神8下载润额\按照上一纳税彩神争8谁与争锋大发快3年度应纳税所得额平均额确定彩神500app官方网站登录500彩票的应纳税所得额”:预缴方式选香港财神彩神特网特马平马结果v择“按照实彩神彩神通关注码际利润额官网彩神争霸下载app预缴”的纳税人,根据本表相关行次计算结果填报,第9

                  行=第3+4-5-6-7-8行;预缴方式选择APP版彩神争霸“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人,填报按照上一纳税彩神8年度应纳税所得额平均额计算的本年累计金额。

                  10.第10行“税率(25%)”:填报25%。

                  11.第11行“应纳所得税额”:根据大发快三官网彩神争霸相关行次计算结果填报。第11行=第9×10行,且第11行≥0。

                  12.第12行“减免所得税额”:填报纳税人截至税款所属期末,按照税收规定享受的减免企业所得税的本年〖累计金额。

                  本行根据《减免所得税额明细表》(A201030)填报。

                  13.第13行“实际已缴纳所得税额”:填报纳税人按照税收规定已在此前月(季)度申报预缴企业所得税的本年累计金额。

                  建筑企业总机构直接管理的跨地∩区设立的项目一个软件是个8彩神部,按照税收规定已经向项目所在网上经营的彩神x合法吗地主管税务机关预缴企业所得税彩神官方最高邀请码的金额不填本行,而是填入彩神8app最高注冊邀请码本表第14行。

                  14.第14行“特定业务预缴(征)所得税额”:填报建彩神ll在哪下载筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,按照税收规定已经向项目所在地主管税务机关预缴企业所得税的本年累计金额。

                  本行本期填报金额不得小于本年上期申报的金额。

                  15.第15行“本期应补(退)所得税额\税务机关确定的彩神app大发快3合法吗本期应纳所得税额”:按照不同彩神3软件靠谱吗预缴方式,分情况填报:

                  预缴方式选择“按照实际利润额预数字云平台彩神大底缴”以及“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人根据本表相关行次彩神争霸是个大骗局计算填报。第15行=第11-12-13-14行,当第11-12-13-14行<0时,本行填0;其中,企业所得税收入全彩神网站是多少额归属中央且按比例就地预缴企彩神大发app最高注册邀请码业的分支机构,以及在玩胆彩神同一省、自治区、直辖市和计划单彩神计划官网列市内的按比例就地预缴企彩神大发app最高注册邀请码业的分支机构,第15

                  行=第11行×就地预缴比ㄨ例-第12行×就☆地预缴比例-第13行-第14行,当第15行=第11行×就彩神官方最高邀请码是多少地预缴比例-第12行×就地预缴彩神软件安卓比例-第13行-第14行<0时,本行填0。

                  预缴方式选择“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人填报本彩神vii官网期应纳企业所得税的金额。

                  (四)汇总纳税企业总分机构税款计算

                  企业类彩神通app型选择“跨地区经营汇总纳税企业总机构”的纳税人填报第16、17、18、19行;企业类彩神通app型选择“跨地区经营汇总纳税企业分支¤机构”的纳税人填报第20、21行。

                  1.第16行“总机构本期分摊应补(退)所得税额”:跨地区经营汇总纳税企业的总机构根据相关行次计算结果填报,第16行=第17+18+19行。

                  2.第17行“总机构分摊应补(退)所得税额(15×总彩神争霸app8机构分摊比例__%)”:根据相关行次计算结果填报,第17行=第15行×总机构分摊大发快三彩神争霸app下载比例。其中:跨省、自治区、直辖市、计划彩神vll下载单列市经营的汇总纳税企业“总机构分摊比例”填报25%,同一省(自治区、直辖市、计划单列市)内彩神IIl邀请码码跨地区经营汇总纳税企业“总机构分摊比例”按照各省(自治区、直辖市和计划单列市)确定的总机构分摊比例填报。

                  3.第18行“财政集中分配应补(退)所得税额(15×财政集中♀分配比例__%)”:根据相关行次计算结果填报,第18行=第15行×财政集中分配比例港彩信息中心彩神论坛。其中:跨省(自治区、直辖市和计划单列市)经营的汇总纳税企业“财政集中分配比例”填报25%,同一省(自治区、直辖市、计划单列市)内跨地区经营汇总纳税企业“财政集中分配比例”按照各省(自治区、直辖市和计划单列市)确定的财政集中分配比例填报。

                  4.第19行“总机构具有主体在彩神提现的钱到账生产经营职能的部门分摊所得税额(15×全部彩神x平台分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%)”:根据相关行次计算结果填报,第19行=第15行×全部分支机构分摊比例×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例。其中:跨省(自治区、直辖市和计划单列市)经营的汇总纳税企业“全部分支机构分摊比例”填报50%,同一省(自治区、直辖市、计划单列市)内跨地区经营汇总纳税企业“分支机构分摊比例”按照各省(自治区、直辖市和计划单列市)确定的分支机构分摊比例填报;“总机构具有主体生产经营彩神称霸lll下载部门分摊比例”按照设立的具有主体生产经营职能的部门在参与税款分摊的全部分支机构中的分摊比例填报。

                  5.第20行“分支机构本期分摊比例”:跨地区经营汇总彩神通每开奖日4码更新纳税企业分支机构彩神app网站登录平台填报其总福彩双色球湖北彩神机构出具的本期《企业所得税上海彩神uv机官网汇总纳税分支机构所得税分配表》“分配比例”列次中列示的本分支机构的分配比例。

                  6.第21行“分支机构本期分摊应补(退)所得税额”:跨地区经营汇总纳税企业分支机构填报其总福彩双色球湖北彩神机构出具的本期《企业所得税汇香港 六 合 彩神算子总纳税分支机构所得税分配表》“分配所得税额”列次中列示的本分支机构应分摊的所得税额。

                  四、附报信息

                  企业类型选择“跨地区经营汇总纳税企业分支机构”的,不填报“附报信息”所有项目。

                  (一)小型微利企业

                  本栏8彩神帝次为必报项目,按照以下规则选择:

                  1.以前年度成彩神llapp立企业

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                  上一纳税年度汇算清缴符合小型微利企业条件,但本期本表第9行“实际利润额\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额”填报的金额不符合小型微利企◆业应纳税所得额条件彩神l有挂吗的纳税人,选择“否”。

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                  2.本年①度成立企业

                  本年度新成立企业彩神争霸谁与争锋彩神88下载彩神争霸谁与争锋彩神88下载,预计本年度资产总额、从业人数、从事行业符合小型微利企业条件且本期本表第9行“实际利润额\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额”填报的金额彩神全能计划手机版符合小型微利企业应纳税所得额条件的纳税人,选择“是”。

                  本年度新成立企业,预计本年度资产总额、从业人数、从事行业不符合小型微利企业条件或者本期彩神II提不了现本表第9行“实际利润额\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额”填报的金额不符合小型微利企业应纳税所得额条件的纳税人,选择“否”。

                  3.以前年度成立企业在本年度第一季度预缴企业所得税时,如未完成上一纳税年度汇算清缴,无法判断上一纳税年度是否符合小型微利彩神v1官网企业条件的,可暂按照上一纳税年度第四季度的预缴企业所得税情况判别。

                  (二)科技型中小企业

                  本栏次为必报项目。

                  符合条件的纳税彩神通会员四码下载人可以按照《科技型中小企↑业评价办法》进行自主彩神计划江苏快3评价,并按照自愿原则到“全国科技型中小企业信息服务平台”填报企业信息,经公示无异议后纳】入“全国科彩神网高手论坛技型中小企业信息库”。凡是取得本年“科技型中小企业入库登记编3d彩神通关注码金号”且编号有效的纳税人,选择“是”;未取得本年“科技型鑫彩网彩神争霸下载中小企业入库登记编号”或者已取得本年“科技型中彩神1app靠谱吗小企业入库登记编号”但被科技彩神官网注册邀请码管理部门撤销登记编号的纳税人,选择“否”。

                  (三)高新技术企业

                  本栏次为必报项目。

                  根据《高新技术企业『认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》等文彩神争霸大发快3件规定,符合条件的纳税人履行相关认定程序后取得“高新技术企业证书”。凡是取得“高新技术企业证书”且在有效期内的纳税彩神争霸v8人,选择“是”;未取得“高新技术企业证书”或者“高新技术企业证书”不在有效期内的纳税彩神争霸2.0人,选择“否”。

                  (四)技术入股彩神计划软件付费版官网递延纳税事项

                  本栏次为必报项目。

                  根据《财政∑ 部国家税务总局关于完善股权激励和彩神通关注码在线技术入股有关所得税政策的通知》(财税〔2016〕101号)文件规定,企业以技术成果投资入股到境内居民企业,被投资企业支付的对价全部为股票(权)的,企业可以选择适用递延纳税优惠政策。本年内发生以技术成果投资入股且选择适用递延纳█税优惠政策的纳税人,选择“是”;本年内未发生以技术成果投资入股或者以技术成果投资入股但选择继续按现行有关税收彩神官方网地址政策执行的纳税人,选择“否”。

                  (五)期末从业人数

                  本栏次为必报项目。

                  纳税人填报税款所属期期末从彩神赛马会资料业人员的数量。从业人数是指与企业建立劳彩神111动关系的职工人数和企业接彩神通手机版免费受的劳务派遣用工人数之和。汇总纳税企业总机构填报包括分支机构▼在内的所有从业人数。

                  五、表内表间关系

                  (一)表内关系

                  1.预缴方式选择“按照实际利润额预彩神app怎么注册缴”的纳税人,第9行=第3+4-5-6-7-8行。

                  2.第11行=第9×10行。

                  3.预缴方式选择“按照彩神l实际利润额预缴”“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人,第15行=第11-12-13-14行。当第11-12-13-14行<0时,第15行=0。

                  其中,企业所得税收入全额归属中央且按比例就地预缴企业的分支机构,以及在同一省、自治区、直辖市和计划单列市内的按比例就地预缴企业的分支机构,第15行=第11行×就地预缴比例-第12行×就地预缴比例-第13行-第14行。当第15行=第11行×就地预缴比例-第12行×就地预缴比例-第13行-第14行<0时,第15行=0。

                  4.第16行=第17+18+19行。

                  5.第17行=第15行×总机构分摊比例。

                  6.第18行=第15行×财政集中分配比例。

                  7.第19行=第15行×全部分支机构分摊比例×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例。

                  (二)表间关系

                  1.第6行=表A201010第41行。

                  2.第7行=表A201020第5行第5列。

                  3.第12行=表A201030第30行。

                  4.第15行=表A202000“应纳所得税额”栏次彩神8大发快三app填报的金额。

                  5.第17行=表A202000“总机构分摊所得税额”栏次填报彩神官网邀请码的金额。

                  6.第18行=表A202000“总机构财政集中彩神500邀请码分配所得税额”栏次填报的金额。

                  7.第19行=表A202000“分支彩神注册邀请码机构情况”中对应总机构独立生产经营部门行次的“分配所得税额”列次填报彩神v计划网的金额。